Inleiding
We werken vanaf 2023 met 10 programma's. Deze komen overeen met de 10 thema's van het coalitieakkoord 'In vertrouwen verder bouwen'. Deze thema's bevatten belangrijke speerpunten en maatschappelijke opgaven voor de komende bestuursperiode. Aan deze 10 programma's zijn 2 verplichte programma's volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) toegevoegd.
De programma-indeling 2024 -2027 ziet er als volgt uit:
- Effectieve samenwerking tussen bestuur en omgeving
- Positieve gezondheid, participatie en preventie
- Betaalbaar bouwen voor verschillende groepen
- Vitale economie, beleefbare kernen en landschap
- Bereikbaar en verkeersveilig
- Duurzaam en toekomstbestendig
- Onderhoud op orde, veilige wijken en buurten
- Transparantie en toegankelijke dienstverlening
- Werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet
- Financieel Vitaal
- Dekkingsmiddelen
- Overhead
De programma's zijn herkenbaar en transparant en hebben een duidelijke focus. Per programma is aangegeven:
- wat we willen bereiken
- wat daarbij onze agenda is
- welke activiteiten we in deze agenda in de betreffende jaarschijf gaan uitvoeren
- hoe we dat gaan meten (indicatoren)
- wat het mag kosten
Via deze opbouw van de programma's hopen we bij te dragen aan de sturingsmogelijkheden van de raad op de te bereiken maatschappelijke doelen, de daarvoor te leveren prestaties en de bijbehorende kosten. Tevens geeft deze indeling zicht op het concrete uitvoeringsprogramma van het college. De indicatoren maken op de verantwoordingsmomenten duidelijk in hoeverre we er in slagen de beoogde maatschappelijke doelen te bereiken (of te onderhouden).
In financieel opzicht is deze Programmabegroting gebaseerd op de Kadernota 2024 - 2027 die de gemeenteraad op 13 juli 2023 heeft vastgesteld. In deze Kadernota zijn de autonome ontwikkelingen, zoals loon- en prijsontwikkelingen en onontkoombare mutaties verwerkt.
Er lopen diverse gesprekken tussen de VNG en het Rijk om tot een structurele oplossing te komen voor de gemeentefinanciën. Mede door de val van het kabinet is het niet de verwachting dat hier op korte termijn duidelijkheid over komt. In deze begroting is voor de berekening van de algemene uitkering uitgegaan van de Meicirculaire 2023.