Toelichting lasten en baten op hoofdlijnen
De nadruk ligt in dit thema op de ontwikkeling van bedrijventerreinen en ruimtelijke ontwikkelprojecten. Daarnaast zijn hier de burgerinitiatieven en leefbaarheidsplannen opgenomen en ook de lasten en baten met betrekking tot gemeentelijke gronden en gebouwen.
Thema (x € 1.000) | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.259 | 9.755 | 8.598 | 9.059 | 8.933 | 8.952 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | 234 | 318 | 291 | 213 | 214 | 214 | |
Economische ontwikkeling | 176 | 606 | 430 | 464 | 343 | 345 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.580 | 7.864 | 6.981 | 7.523 | 7.527 | 7.532 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | 63 | 232 | 239 | 245 | 253 | 257 | |
Economische promotie | 192 | 290 | 206 | 208 | 211 | 213 | |
Cult.-pres./productie/paticip. | 87 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Musea | 184 | 127 | 178 | 131 | 135 | 139 | |
Cultureel erfgoed | 303 | 73 | 62 | 62 | 63 | 64 | |
Media | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Openbaar groen en opl recr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 145 | 113 | 91 | 91 | 67 | 67 | |
Ruimtelijke ordening | 273 | 105 | 92 | 91 | 92 | 92 | |
Baten | -2.080 | -8.054 | -7.210 | -7.760 | -7.660 | -7.660 | |
Beheer ov. gebouwen en gronden | -357 | -239 | -276 | -288 | -188 | -188 | |
Economische ontwikkeling | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.645 | -7.761 | -6.874 | -7.413 | -7.413 | -7.413 | |
Bedrijfsloket en bedr.regeling | -33 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
Economische promotie | -20 | -17 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenkracht en burgerparticip. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtelijke ordening | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat voor bestemming | 1.179 | 1.700 | 1.389 | 1.299 | 1.273 | 1.292 | |
Toevoegingen | 66 | 218 | 160 | 110 | 110 | 110 | |
Onttrekkingen | 0 | -264 | -35 | -35 | -10 | -10 | |
Saldo resultaatbestemming | 66 | -46 | 125 | 75 | 100 | 100 | |
Saldo na bestemming | 1.245 | 1.655 | 1.514 | 1.374 | 1.373 | 1.392 |
Mutaties programma
Vitale economie, kernen, landschap | ||||||
8 | Bijdrage Regio Zwolle | -129 | -154 | -30 | -30 | De raad heeft besloten deel te nemen aan de nieuwe meerjarige agenda Regio Zwolle en hiervoor middelen beschikbaar gesteld incl. extra ambtelijke capaciteit van € 30.000 per jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Omgevingsdienst IJsselland | -35 | -35 | -35 | -35 | De hogere bijdrage is het gevolg van de verwerking van de loon- en prijsindexatie voor de jaren 2023 en 2024. De effecten hiervan waren nog niet verwerkt in de begroting van de Omgevingsdienst. |