In de volgende tabel is het financiële meerjarenperspectief weergegeven. Op belangrijke mutaties is een toelichting opgenomen.
Meerjarenbegroting | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting mutatie | |
Uitgangspunt Kadernota 2024 | -1.219 | 1.429 | 270 | -574 | ||
Mutaties: | ||||||
Governance en bedrijfsvoering / dekkingsmiddelen | ||||||
1 | Meicirculaire 2023 | 1.668 | 531 | -235 | 752 | Verwerking van de financiële gevolgen uit de Meicirculaire 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2a | Rente financieringsbehoefte | -43 | -102 | -149 | -156 | De voorgenomen investeringen in onder meer wegen, bruggen, riolering, IHP en grondexploitaties leiden tot een toenemende investeringsbehoefte. Hiervoor is externe financiering nodig in de vorm van langlopende leningen. Dit leidt tot een hogere rentelast in de komende jaren, mede door de stijgende rentetarieven. |
2b | Inzet stelpost rente | 31 | 63 | 63 | 63 | Voor de toenemende rentelast zetten wij ter dekking de in het verleden hiervoor gevormde stelpost rente in. |
3 | Bijdrage uitvoering wet WOZ | -27 | -27 | -27 | -27 | Het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde stijgt. In 2023 zien we een stijging van 159 (= totaal 259) bezwaren ten opzichte van 2022 (100). Hierdoor nemen ook de kosten van het externe taxatiebureau toe. |
4 | Rentegevolgen aflossing AM | -132 | -106 | -106 | -106 | De rentederving als gevolg van de aankoop gronden in Overwaters (raadsbesluit in 2022) verwerken we in deze meerjarenbegroting. Bij de Kadernota was dit nog niet meegenomen. |
Effectieve samenwerking bestuur & omgeving | ||||||
5 | Vergoeding burgerraadsleden | -22 | -23 | -24 | -25 | In december 2022 zijn de burgerraadsleden voor Zwartewaterland benoemd. Zij ontvangen hiervoor een vergoeding. |
Positieve gezondheid en participatie | ||||||
6 | GGD bijdrage | -76 | -76 | -76 | -76 | Uit de ontwerp programmabegroting 2024 van de GGD blijkt een stijging van de bijdrage aan de GGD. Deze is voor 90% toe te schrijven aan loon- en prijsontwikkelingen. |
7 | GGD bijdrage kinderopvang | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Betaalbaar bouwen | ||||||
Vitale economie, kernen, landschap | ||||||
8 | Bijdrage Regio Zwolle | -129 | -154 | -30 | -30 | De raad heeft besloten om voor de jaren 2024 en 2025 deel te nemen aan de nieuwe meerjarige agenda Regio Zwolle en heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld incl. extra ambtelijke capaciteit van € 30.000 per jaar. De ambtelijke inzet loopt door in de verdere jaren. |
9 | Omgevingsdienst IJsselland | -35 | -35 | -35 | -35 | De hogere bijdrage is het gevolg van de verwerking van de loon- en prijsindexatie voor de jaren 2023 en 2024. De effecten hiervan waren nog niet verwerkt in de begroting van de Omgevingsdienst. |
Bereikbaar en verkeersveilig | ||||||
Duurzaam en toekomstbestendig | ||||||
10 | Dividend ROVA | 31 | 31 | 31 | 31 | We ontvangen meer dividend van de Rova dan bij de najaarsnota 2022 werd ingeschat. |
Onderhoud op orde en veilige wijken | ||||||
Transparant en toegankelijk | ||||||
11 | Vervallen taakmutatie Wet open overheid | 93 | De incidentele middelen vanuit de taakmuaties algemene uitkering voor de Woo vervallen in 2027. Dit betekent dat we ook het budget voor de lasten naar beneden bijstellen. | |||
Werken volgens de omgevingswet | ||||||
Saldo Meerjarenbegroting 2024- 2027 | 41 | 1.524 | -325 | -96 | ||
Budget neutrale wijzigingen
In onderstaande tabel zijn de budget neutrale wijzigingen weergegeven. Deze hebben geen invloed op het begrotingssaldo.
Administratieve wijzigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Toelichting mutatie | |
a | Toename salariskosten college van B&W | -25 | -25 | -25 | -25 | Ook de salariskosten van het college van B&W volgen de CAO verhogingen. We dekken de verhoging uit de stelpost salariskosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
a | Salariskosten B&W tlv stelpost salariskosten | 25 | 25 | 25 | 25 | |
b | Afschrijvingen vervangingen tractie | -4 | -18 | -25 | -25 | Het vervangen van tractiemiddelen en de bijbehorende kapitaallasten dekken we uit de stelpost vervangingsinvesteringen. |
b | inzet stelpost afschrijvingen vervangingen | 4 | 18 | 25 | 25 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | ||