Programma's (x € 1.000) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 66.211 | 78.923 | 75.263 | 74.321 | 74.627 | 75.485 | |
08 Transparant & toegankelijk | 1.114 | 1.189 | 1.243 | 1.266 | 1.285 | 1.310 | |
10 Financieel Vitaal | 1.087 | 859 | 937 | 940 | 886 | 671 | |
02 Positieve gezondheid/partic | 27.106 | 30.033 | 26.639 | 26.999 | 27.465 | 27.991 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | 1.278 | 1.303 | 1.356 | 1.373 | 1.391 | 1.379 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | 5.308 | 9.755 | 8.598 | 9.059 | 8.933 | 8.952 | |
03 Betaalbaar bouwen | 3.677 | 3.263 | 5.721 | 3.306 | 3.325 | 3.345 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | 267 | 487 | 461 | 466 | 471 | 477 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | 2.923 | 4.631 | 2.368 | 2.342 | 2.336 | 2.356 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | 2.597 | 2.844 | 2.285 | 2.333 | 2.383 | 2.435 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | 11.015 | 13.806 | 14.025 | 14.326 | 14.789 | 15.070 | |
11 Dekkingsmiddelen | 52 | 120 | -201 | 170 | -69 | 54 | |
13 Vennootschapsbelasting | 54 | 245 | 374 | 216 | 89 | 122 | |
12 Overhead | 9.731 | 10.388 | 11.456 | 11.525 | 11.344 | 11.325 | |
Baten | -64.699 | -74.562 | -74.751 | -75.548 | -74.258 | -75.312 | |
01 Eff.samenw. bestuur&omgevin | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 Financieel Vitaal | -273 | -244 | -244 | -244 | -244 | -244 | |
02 Positieve gezondheid/partic | -4.052 | -7.245 | -4.067 | -4.351 | -4.855 | -4.855 | |
08 Transparant & toegankelijk | -267 | -235 | -387 | -387 | -387 | -387 | |
03 Betaalbaar bouwen | -3.210 | -2.708 | -5.268 | -2.833 | -2.833 | -2.833 | |
04 Vitale econ./kernen/landsch | -3.892 | -8.054 | -7.210 | -7.760 | -7.660 | -7.660 | |
05 Bereikbaar & verkeersveilig | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
06 Duurzaam&toekomstbestendig | -711 | -2.072 | -472 | -472 | -472 | -472 | |
09 Werken volgens Omgevingswet | -940 | -955 | -913 | -913 | -913 | -913 | |
07 Onderh.op orde&veilige wijk | -1.185 | -1.222 | -1.246 | -1.248 | -1.251 | -1.254 | |
11 Dekkingsmiddelen | -49.700 | -51.380 | -54.499 | -56.894 | -55.197 | -56.248 | |
12 Overhead | -436 | -416 | -416 | -416 | -416 | -416 | |
Resultaat voor bestemming | 1.512 | 4.361 | 513 | -1.228 | 369 | 174 | |
Toevoegingen aan reserves | 2.768 | 676 | 618 | 568 | 568 | 568 | |
Onttrekkingen aan reserves | -3.681 | -5.833 | -1.170 | -863 | -611 | -644 | |
Saldo resultaatbestemming | -914 | -5.157 | -552 | -295 | -42 | -76 | |
Saldo na bestemming | 598 | -795 | -39 | -1.522 | 327 | 98 |
